政府信息公开

一、市二届人民代表大会常委会第二十二次会议批准的预算调整情况

（一）一般公共预算收支安排情况。

一般公共预算收入总量2954970.82万元。其中：一般公共预算收入安排42800万元，上级补助收入2673833万元，县（区）上解收入10712.87万元、动用预算稳定调节基金29368.05万元、上年结转收入115900.32万元、调入资金82356.58万元。一般公共预算支出总量2954970.82万元，其中：一般公共预算本级支出786390.6万元，补助下级支出2149984.86万元，上解支出11605万元，调出资金6990.37万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况。

政府性基金预算收入总量53151.32万元，其中：政府性基金预算收入6365万元，上级补助收入18459万元，调入资金6990.37万元，上年结转收入2136.96万元，债务转贷收入19200万元。政府性基金预算支出总量53151.32万元，其中：政府性基金预算本级支出26334.98万元，补助下级支出7616.34万元，债务转贷支出19200万元。收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排情况。

国有资本经营预算收入总量31.24万元，其中：国有资本经营预算收入26.46万元，上级补助收入4万元，上年结转收入0.78万元。国有资本经营预算支出总量31.24万元，其中：国有资本经营预算本级支出28.25万元，补助下级支出2.99万元。收支平衡。

二、本次市本级预算执行中收支增减变化及预算调整方案

截至2025年11月30日，根据自治区转移支付资金到位情况，与市二届人民代表大会常务委员会第二十二次会议批准的预算相比，主要变化和预算调整如下：

（一）一般公共预算。

1.收入方面调整情况。市本级一般公共预算收入总量调整至3202476.9万元，增加247506.08万元。其中：一般公共预算本级收入无调整变化，上级补助收入增加191712.01万元，债务转贷收入增加38000万元，动用预算稳定调解基金无调整变化，上年结转收入无调整变化，上解收入增加12902.46万元，调入资金增加4891.61万元。具体调整情况如下：

（1）一般公共预算本级收入无调整变化，与第一次调整预算数一致。

（2）上级补助收入调整至2865545.01万元，与第一次调整增加191712.01万元，其中有专项用途的资金增加131307.01万元，专项用途的资金按照专款专用原则安排相应支出。财力性补助资金60405万元，具体是2025年均衡性转移支付增量资金，根据自治区已确定的分配方案，下达各县（区）33836万元，剩余资金26569万元全部为市本级财力，具体用于在建农村公路市级配套22690.42万元，各县（区）高校毕业生就业创业资金市级配套2899.59万元，各市直单位工资及工资性配套清算资金978.99万元。

（3）债务转贷收入调整至38000万元，增加38000万元。一是增加市本级一般债券资金16400万元，其中：市次曲城区段综合治理工程项目11500万元、市妇幼保健院建设项目3000万元和市智慧农贸市场建设项目1900万元；二是增加县（区）一般债券资金21600万元，其中：聂荣县医疗集团医共体能力提升项目13480万元、索县污水处理厂二期提升改造建设项目3500万元、巴青县县城污水处理及收集系统建设项目2690万元、嘉黎县县城垃圾卫生填埋场改扩建项目1410万元和色尼区香茂乡完小风雨操场项目520万元。

（4）动用预算稳定调解基金无调整变化，与第一次调整数一致。

（5）上年结转收入无调整变化，与第一次调整数一致。

（6）上解收入调整至23615.33万元，增加12902.46万元，一是按照县（区）检法两院预算管理权限归属要求，从双湖县上解县人民法院办公业务用房及干部职工周转房维修项目资金1504.52万元，下达至双湖县人民法院。二是根据《那曲市财政局关于那曲市色尼区格萨尔赛马场提升改造项目竣工决算评审的批复》（那财评审〔2025〕51号）精神，上解色尼区格萨尔赛马场提升改造项目结余资金38.26万元。三是根据二届市人民政府第49次常务会议精神，上解双湖县4480.4万元用于比如县和班戈县生活垃圾填埋场改扩建项目，后续结合比如县和班戈县财力情况，资金归还至双湖县。四是根据《市人民政府关于同意调整使用草原生态保护补助奖励资金的批复》（那政复〔2025〕42号）精神，上解5县（区）2024年草原生态保护补助奖励结余资金6879.28万元，下达相关县（区）2025年草原生态保护补助奖励资金。

（7）调入资金调整至87248.19万元，增加4891.61万元。主要是按规定调入政府性基金预算收入超收资金4753.51万元和国有资本经营预算收入超收资金138.1万元。

2.支出方面调整情况。按照收支平衡的原则，市本级一般公

共预算总支出调整至3202476.9万元，增加247506.08万元，其中：一般公共预算本级支出增加42725.11万元，安排预算稳定调节基金增加21595.95万元，补助下级支出增加161580.23万元，债务转贷支出增加21600万元，调出资金增加4.78万元。具体调整情况如下：

（1）一般公共预算本级支出预算数调整至829115.71万元，增加42725.11万元，主要是年度执行中新增转移支付收入、新增财力和预算调剂安排相关支出。新增财力主要用于各市直单位工资及工资性配套清算资金978.99万元。

（2）安排预算稳定调节基金调整至21595.95万元，增加21595.95万元。一是年初预算预备费9371.22万元，根据年度执行情况，全部安排预算稳定调节基金。二是2024和2025年安排的部门预算结余资金7333.12万元按照规定安排预算稳定调节基金。三是调入资金4891.61万元未安排支出，形成政府预算结余，按照规定安排预算稳定调节基金。

（3）补助下级支出调整至2311565.09万元，增加161580.23万元。主要是本级市级配套安排的支出和自治区转移支付增加，按照财政事权与支出责任划分下达至县（区）。

（4）债务转贷支出调整至21600万元，增加21600万元。主要是按照债券项目申报，转贷聂荣县医疗集团医共体能力提升项目13480万元、索县污水处理厂二期提升改造建设项目3500万元、巴青县县城污水处理及收集系统建设项目2690万元、嘉黎县县城垃圾卫生填埋场改扩建项目1410万元和色尼区香茂乡完小风雨操场项目520万元。

（5）上解支出无调整变化，与第一次调整数一致。

（6）调出资金调整至6995.15万元，增加4.78万元。主要是新增市本级迎宾路供暖主管道延伸工程一期专项债券项目发行费和登记费4.78万元，需从一般公共预算调出至政府性基金预算后上缴自治区。根据上述方案调整后，收支平衡。

（二）政府性基金预算。

1.收入方面调整情况。市本级政府性基金预算收入总量调整至77247万元，增加24095.67万元，其中：政府性基金预算本级收入超收5553.89万元，上级补助收入增加7237万元，债务转贷收入增加11300万元，调入资金增加4.78万元，上年结转收入和上解收入无调整变化。具体调整情况如下：

（1）政府性基金预算本级收入完成11918.89万元，与第一次调整数相比超收5553.89万元（为土地出让价款收入），其中4753.51万元未安排支出。

（2）上级补助收入调整至25696万元，增加7237万元，主要是增加2025年第三批梅帕塘水库工程超长期特别国债资金7094万元及中央集中彩票公益金143万元，按照专款专用的原则安排对应的支出。

（3）债务转贷收入调整至30500万元，增加11300万元，主要是2025年新增第二批政府专项债券资金。其中：市住建局迎宾路供暖主管道延伸工程一期4500万元、比如县县城污水处理及收集系统工程项目5000万元、比如县生活垃圾分拣场建设项目1000万元和色尼区建筑垃圾资源化综合开发项目800万元。

（4）调入资金调整至6995.15万元，增加4.78万元。主要是新增市本级迎宾路供暖主管道延伸工程一期专项债券项目发行费和登记费4.78万元，需从一般公共预算调出至政府性基金预算后上缴自治区。

（5）上年结转收入无调整变化，与第一次调整数一致。

（6）上解收入无调整变化。

2.支出方面调整情况。按照收支平衡的原则，市本级政府性基金预算支出总量调整至77247万元，增加24095.67万元，其中：政府性基金预算本级支出增加7605.98万元，补助下级支出增加4936.18万元，债务转贷支出增加6800万元，调出资金增加4753.51万元。具体调整情况如下：

（1）政府性基金本级支出预算数调整至33940.97万元，增加7605.98万元，主要是年度执行中超收收入和新增专项转移支付安排相关支出。

（2）补助下级支出调整至12552.52万元，增加4936.18万元，

主要是新增专项转移支付4936.18万元按照财政事权与支出责任划分下达至县（区）。

（3）上解支出无调整变化。

（4）债务转贷支出调整至26000万元，增加6800万元。主要是按照地方政府专项债券申报要求，将6800万元资金转贷至比如县和色尼区。

（5）调出资金调整至4753.51万元，增加4753.51万元。具体为市本级政府性基金超收收入4753.51万元，当年未形成支出，按规定调入一般公共预算。

根据上述方案调整后，收支平衡。

（三）国有资本经营预算。

1.收入方面调整情况。市本级国有资本经营预算收入总量增加至231.34万元，其中：国有资本经营预算收入增加200.1万元，全部为超收收入200.1万元（市烟草公司上缴的利润收入52.03万元、市国家粮食储备库上缴的利润收入44.53万元和市国投公司上缴的利润收入103.54万元）。上级补助收入和上年结转无调整变化。

2.支出方面调整情况。按照收支平衡的原则，市本级国有资本经营预算支出总量调整至231.34万元，增加200.1万元。其中：国有资本经营预算本级支出预算数90.25万元，与第一次调整预算数增加62万元，超收收入中安排市国资委国资国企监管云平台建设项目经费62万元；补助下级支出2.99万元，与第一次调整预算数无变化。调出资金调整至138.1万元，增加138.1万元，具体是国有资本经营预算超收资金138.1万元，当年未形成支出，按规定调入一般公共预算。

根据上述方案调整后，收支平衡。

三、市本级预算执行中调剂事项

第一次调整预算之后，市本级预算执行中共调剂项目5个，涉及资金14374.47万元。主要调剂事项如下：

1.调减市自然资源局2024年土地增减挂钩资金7584.02万元，增加部分县（区）相关资金7584.02万元，主要用于比如县培瓦村聚居点滑坡治理工程资金2008.82万元、聂荣县尼玛乡集中供水工程项目2601.33万元、巴青县地质灾害隐患点治理项目1788.54万元、嘉黎县措多乡杂鲁勒村崩塌治理工程项目663.31万元及班戈县地质灾害隐患点治理项目522.02万元。

2.调减市农业农村局2025年农业转移支付相关资金3683.64万元，增加各县（区）相关资金3683.64万元，主要用于产业联合体试点资金3521万元、色尼区优良畜种评比大赛资金147.64万元及部分县（区）病虫害疫情防控资金15万元。

3.调减四所学校2025年城乡义务教育校舍安全经费2400万元，增加巴青县本塔乡小学改扩建项目资金2400万元。

4.调减市教体局教育教学质量奖励资金411万元，结合各县（区）2025年教学教育质量情况，增加各县（区）相关资金411万元。

5.调减市委统战部2025年涉宗项目资金295.81万元，增加部分县（区）相关资金295.81万元。主要用于安多县、尼玛县、比如县、申扎县和班戈县寺庙僧舍维修项目。

以上调剂事项均不增加（减少）市本级财力及总支出。

 

附表：那曲市本级2025年第二次预算收支调整情况表

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附件：预算调整方案附件.xls